Contrato federal · Empenho 2026NE000104 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 19940 - HUVET - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS- 2026NC000211
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOS (CNPJ 49.542.190/0001-68) para: siacompras 19940 - huvet - aquisição de materiais e medicamentos veterinários- 2026nc000211. Valor global contratado: R$ 1.931,18. Vigência de 02/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOSCNPJ 49.542.190/0001-68
- Processooficial
- 23069.152260/2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.931,18
- Valor globaloficial
- R$ 1.931,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/02/2026
- Vigênciaoficial
- 02/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUTORFANOL TARTARATOBUTORFANOL TARTARATO, CONCENTRAÇÃO 14,58 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL , USO USO VETERINÁRIO | 5 | R$ 314,30 | R$ 1.571,50 |
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE CLORETO DE BENZALCÔNIO, TEOR ATIVO A 15%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA | 8 | R$ 44,96 | R$ 359,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.931,18
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.931,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000104 · 02/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.931,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.931,18
Faturas
- 6.204 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.931,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000104 · 02/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.152260/2026-18
valor global após o termo: R$ 1.931,18 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822861
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.