Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO, BEM COMO DE ITENS PARA FIXAÇÃO E SUPORTE DE PROJETORES MULTIMÍDIA NAS SALAS DE AULA E MATERIAL ELÉTRICO PARA O INSTITUTO FEDERAL DE…
CAMPUS ACOPIARA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou 60.403.604 EDUARDO DE PAULA SOARES (CNPJ 60.403.604/0001-00) para: aquisição aquisição de suprimentos de impressão, bem como de itens para fixação e suporte de projetores multimídia nas salas de aula e material elétrico para o instituto federal de educação, ciência e tecnologia do ceará…. Valor global contratado: R$ 932,00. Vigência de 25/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ACOPIARA/IFCE 158969
- Local da unidadeoficial
- ACOPIARA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2300309
- Fornecedoroficial
- 60.403.604 EDUARDO DE PAULA SOARESCNPJ 60.403.604/0001-00
- Processooficial
- 23848.002762/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00046/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 932,00
- Valor globaloficial
- R$ 932,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/12/2025
- Vigênciaoficial
- 25/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO ELETRICOFio Eletrico - tipo: flexível, bitola: 2,5, cor: vermelho, material condutor: cobre, material isolamento: pvc, tensão: 750, aplicação: instalação elétrica, características adicionais: anti-chama | 4 | R$ 115,50 | R$ 462,00 |
| FIO ELETRICOFio Eletrico - tipo: flexível, bitola: 2,5, cor: azul, material condutor: cobre, material isolamento: pvc, tensão: 750, aplicação: instalação elétrica, características adicionais: anti-chama | 4 | R$ 117,50 | R$ 470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 932,00
- A liquidarcalculado
- R$ 932,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 25/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 932,00 · a liquidar R$ 932,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11 · emitida 25/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 932,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 25/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23848.002762/2025-41
valor global após o termo: R$ 932,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822877
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.