Contrato federal · Empenho 2025NE000850 · Comprasnet Contratos
*2025NC000479*FISC ADM*CAP PEDRO ANTONIO*64284.014493/2025-75*ADESIVO VINÍLICO*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE.
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou PRINT JET COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 21.497.109/0001-56) para: *2025nc000479*fisc adm*cap pedro antonio*64284.014493/2025-75*adesivo vinílico*mpa9.gestão da om cmne.. Valor global contratado: R$ 1.554,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PRINT JET COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 21.497.109/0001-56
- Processooficial
- 64284.014493/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00153/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.554,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.554,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO COLAGEMADESIVO COLAGEM - APLICAÇÃO: COMUNICAÇÃO VISUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO, MATERIAL: VINIL AUTOADESIVO FOSCO, TAMANHO: 9,26 X 2,90, TIPO: AUTO ADESIVO | 21 | R$ 74,00 | R$ 1.554,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.554,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.554,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000850 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.554,00 · a liquidar R$ 1.554,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000850 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000850 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.014493/2025-75
valor global após o termo: R$ 1.554,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822880
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 00:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.