Contrato federal · Empenho 2025NE000861 · Comprasnet Contratos
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A ÁREA DE FISCALIZAÇÃO DA ANTT, COM ENTREGA NA SEDE DA AGÊNCIA, EM BRASÍLIA/DF, ITEM 12 - MESA RETANGULAR DOBRÁVEL…
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES contratou 55.918.679 JORGE LUCAS SANTANA RAMOS (CNPJ 55.918.679/0001-94) para: despesa referente a contratação de materiais e equipamentos para a área de fiscalização da antt, com entrega na sede da agência, em brasília/df, item 12 - mesa retangular dobrável ao meio.. Valor global contratado: R$ 1.700,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRESCNPJ 04.898.488/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 393001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 55.918.679 JORGE LUCAS SANTANA RAMOSCNPJ 55.918.679/0001-94
- Processooficial
- 50500.072219/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REUNIÃO RETANGULARMESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL AGLOMERADO MADEIRA, COMPRIMENTO 2,00 M, LARGURA 1,00 M, ALTURA 0,74 M, COR FACE SUPERIOR OVO, COR EXTRUTURA PRETA TEXTURIZADO EM EPÓXI, MATERIAL FACE SUPERIOR LAMINAD… | 5 | R$ 340,00 | R$ 1.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000861 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.700,00 · a liquidar R$ 1.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 61 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000861 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000861 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.072219/2025-12
valor global após o termo: R$ 1.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822883
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.