Contrato federal · Empenho 2026NE000035 · Comprasnet Contratos
2026NC037 / 2026NC024. MAT. P/ FESTIV. E HOMENAGENS - SE 15. RC DVAP 009/2026. PROC.ORIGEM: 2026DL00009. CC - 01101 MAT / SIORG - 221919.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou FLAVIA PEREIRA RODRIGUES (CNPJ 19.358.562/0001-30) para: 2026nc037 / 2026nc024. mat. p/ festiv. e homenagens - se 15. rc dvap 009/2026. proc.origem: 2026dl00009. cc - 01101 mat / siorg - 221919.. Valor global contratado: R$ 300,00. Vigência de 30/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- FLAVIA PEREIRA RODRIGUESCNPJ 19.358.562/0001-30
- Processooficial
- 2025/00012-FJF
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 300,00
- Valor globaloficial
- R$ 300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2026
- Publicaçãooficial
- 30/01/2026
- Vigênciaoficial
- 30/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALGADOS DIVERSOSSalgados Diversos - tipo: quiche, apresentação: congelado, aplicação: alimentação, sabor: queijo, ingredientes: farinha de trigo, margarina, bacon, queijo gruyere, peso: 120, características adicionai… | 300 | R$ 1,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 251,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 49,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000035 · 30/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 300,00 · a liquidar R$ 251,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49,00
Faturas
- 2428-2 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 49,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000035 · 30/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00012-FJF
valor global após o termo: R$ 300,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822891
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.