Contrato federal · Empenho 2026NE000102 · Comprasnet Contratos
973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. FERRAMENTAS - SE 42. RC DVPRO/SEMG 002/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR00086. CC - 21209 / SIORG - 320386 (CARPINTARIA).
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou 57.285.920 RUBENS RIBEIRO DE ANDRADE JUNIOR (CNPJ 57.285.920/0001-10) para: 973812 / nº 24-eme-021-00. 2026nc152. ferramentas - se 42. rc dvpro/semg 002/2026. proc. origem: 2025pr00086. cc - 21209 / siorg - 320386 (carpintaria).. Valor global contratado: R$ 811,60. Vigência de 25/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- 57.285.920 RUBENS RIBEIRO DE ANDRADE JUNIORCNPJ 57.285.920/0001-10
- Processooficial
- 2025/00278/168006
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90086/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 811,60
- Valor globaloficial
- R$ 811,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2026
- Vigênciaoficial
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURATESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO DOMÉSTICA | 5 | R$ 162,32 | R$ 811,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 811,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 811,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000102 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 811,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 811,60
Faturas
- 22 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 811,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000102 · 25/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00278/168006
valor global após o termo: R$ 811,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822896
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.