Contrato federal · Empenho 2026NE000215 · Comprasnet Contratos
973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. PROD. INDUSTRIAL - SE 33. RC DVENG / SEFER 003/2026. PROC. ORIGEM: 2026DL00026. CC - 21110 / SIORG - 320374.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou INCOMPLAST POLIMEROS E METAIS LTDA (CNPJ 08.924.210/0001-88) para: 973812 / nº 24-eme-021-00. 2026nc152. mat. prod. industrial - se 33. rc dveng / sefer 003/2026. proc. origem: 2026dl00026. cc - 21110 / siorg - 320374.. Valor global contratado: R$ 922,72. Vigência de 04/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- INCOMPLAST POLIMEROS E METAIS LTDACNPJ 08.924.210/0001-88
- Processooficial
- 2026/00033/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00026/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 922,72
- Valor globaloficial
- R$ 922,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/03/2026
- Publicaçãooficial
- 04/03/2026
- Vigênciaoficial
- 04/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARUGOTarugo - material: poliuretano, diâmetro: 40, comprimento: 300 | 10 | R$ 92,27 | R$ 922,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 922,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 922,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000215 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 922,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 922,72
Faturas
- 75118 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 922,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000215 · 04/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000215 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2026/00033/168006
valor global após o termo: R$ 922,72 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822933
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.