Contrato federal · Outros 00019/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS. PREGAO ELETRONICO SRP 90036/2024, UASG COMPRA 158121.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou CAIAN LTDA (CNPJ 53.211.921/0001-60) para: aquisicao de aquisicao de equipamentos diversos. pregao eletronico srp 90036/2024, uasg compra 158121.. Valor global contratado: R$ 10.058,40. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS 158437
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- CAIAN LTDACNPJ 53.211.921/0001-60
- Processooficial
- 23394.001671/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.058,40
- Valor globaloficial
- R$ 10.058,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TURBIDÍMETROTURBIDÍMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA TRABALHO 0 A 1.100 NTU, RESOLUÇÃO ESCALA DE 0 A 99.99 NTU- 0.01- ESCALA DE 100 A 9, PRECISÃO 2% NTU, APLICAÇÃO MEDIR A TURBIDEZ DE LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI… | 2 | R$ 5.029,20 | R$ 10.058,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.058,40
- A liquidarcalculado
- R$ 10.058,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.058,40 · a liquidar R$ 10.058,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 606 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.058,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00019/2026 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23394.001671/2024-92
valor global após o termo: R$ 10.058,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822991
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.