Contrato federal · Outros 00023/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO E AFINS. PREGAO ELETRONICO SRP 90006/2025, UASG COMPRA 158121
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA (CNPJ 51.515.743/0001-35) para: aquisicao de material grafico e afins. pregao eletronico srp 90006/2025, uasg compra 158121. Valor global contratado: R$ 60.500,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS 158437
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDACNPJ 51.515.743/0001-35
- Processooficial
- 23394.001730/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 60.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA TRANSPORTEBOLSA TRANSPORTE, APLICAÇÃO TRANSPORTE MATERIAL EMERGÊNCIA, DIMENSÕES 11 X 6 X 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA REGULÁVEL E FECHO EM ZÍPER, MATERIAL 100% POLIAMIDA, COR VERDE OLIVA | 3.500 | R$ 7,00 | R$ 24.500,00 |
| MOCHILAMOCHILA, MATERIAL NYLON, COR PRETA, APLICAÇÃO TRANSPORTE EQUIPAMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZÍPER, 1 ALÇA MÃO, 2 ALÇAS COSTA, TIPO ALÇA 2 ALÇAS MÃO,2 ALÇAS COSTAS | 4.000 | R$ 6,20 | R$ 24.800,00 |
| COPOCOPO, MATERIAL ACRÍLICO, CAPACIDADE 510 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, PERSONALIZADO | 3.500 | R$ 3,20 | R$ 11.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.383,60
- A liquidarcalculado
- R$ 4.383,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.550,00 · a liquidar R$ 1.550,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000078 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 700,00 · a liquidar R$ 700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000079 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 819,20 · a liquidar R$ 819,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000104 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.314,40 · a liquidar R$ 1.314,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 629 · emitida 25/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
- 630 · emitida 25/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.314,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00023/2026 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23394.001730/2024-22
valor global após o termo: R$ 60.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823022
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.