Contrato federal · Empenho 2025NE000125 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23313.001973.2025-02 SRP 93500/2024 - CONSUMO - PERSIANAS - UASG GERENCIADORA 158154 - SETOR SOLICITANTE: DRG/SLT - LEI N° 14.133/2021, INC. I - OFÍCIO Nº 192/2025 - CLT-S…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou M.A.T.JUSTINO PERSIANAS (CNPJ 02.748.406/0001-82) para: processo 23313.001973.2025-02 srp 93500/2024 - consumo - persianas - uasg gerenciadora 158154 - setor solicitante: drg/slt - lei n° 14.133/2021, inc. i - ofício nº 192/2025 - clt-slt/daa-slt/drg/slt/ifsp. Valor global contratado: R$ 3.337,50. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- M.A.T.JUSTINO PERSIANASCNPJ 02.748.406/0001-82
- Processooficial
- 23313.001973.2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 93500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.337,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.337,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANAPERSIANA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO HORIZONTAL, TAMANHO 25 MM, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL | 25 | R$ 133,50 | R$ 3.337,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.337,50
- A liquidarcalculado
- R$ 3.337,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000125 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.337,50 · a liquidar R$ 3.337,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1853 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.337,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000125 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.001973.2025-02
valor global após o termo: R$ 3.337,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823027
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 08:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.