Contrato federal · Empenho 2025NE000224 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI. PREGÃO 90009/2025 - UASD 90008
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou DELLAMED S.A. (CNPJ 11.666.105/0003-62) para: aquisição de material permanente para o campus são paulo do potengi. pregão 90009/2025 - uasd 90008. Valor global contratado: R$ 501,42. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- DELLAMED S.A.CNPJ 11.666.105/0003-62
- Processooficial
- 23466.001836.2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 501,42
- Valor globaloficial
- R$ 501,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL EM X, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO USO LOCOMOÇÃO, TAMANHO ADULTO, TIPO ENCOSTO ENCOSTO R… | 1 | R$ 501,42 | R$ 501,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 501,42
- A liquidarcalculado
- R$ 501,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000224 · 18/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 501,42 · a liquidar R$ 501,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 175822 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 501,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000224 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000224 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.001836.2025-16
valor global após o termo: R$ 501,42 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823032
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 06:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.