Contrato federal · Empenho 2025NE000122 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS LIGADOS À QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, CONFORME PROCESSO 23515.001422.2025-64. PREGÃO 90010/2024 - 158155.
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.843.402/0001-19) para: aquisição de material de consumo para execução de serviços ligados à qualidade de vida no trabalho, conforme processo 23515.001422.2025-64. pregão 90010/2024 - 158155.. Valor global contratado: R$ 109,80. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 30.843.402/0001-19
- Processooficial
- 23515.001422.2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 109,80
- Valor globaloficial
- R$ 109,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICOAPARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO ESCADA, MATERIAL NYLON, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO: 450 CM, 10 DEGRAUS | 2 | R$ 54,90 | R$ 109,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 109,80
- A liquidarcalculado
- R$ 109,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000122 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 109,80 · a liquidar R$ 109,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1917 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 109,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000122 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001422.2025-64
valor global após o termo: R$ 109,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823058
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.