Contrato federal · Empenho 2025NE000120 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS LIGADOS À QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, CONFORME PROCESSO 23515.001422.2025-64. PREGÃO 90010/2024 - 158155.
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou NOVA CAPITAL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA (CNPJ 23.861.090/0001-00) para: aquisição de material de consumo para execução de serviços ligados à qualidade de vida no trabalho, conforme processo 23515.001422.2025-64. pregão 90010/2024 - 158155.. Valor global contratado: R$ 2.003,70. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- NOVA CAPITAL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDACNPJ 23.861.090/0001-00
- Processooficial
- 23515.001422.2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.003,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.003,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAQUETE ESPORTIVARAQUETE ESPORTIVA, MATERIAL CORPO BORRACHA, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO TÊNIS DE MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 LADOS REVESTIDOS | 6 | R$ 333,95 | R$ 2.003,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.003,70
- A liquidarcalculado
- R$ 2.003,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000120 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.003,70 · a liquidar R$ 2.003,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2906 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.003,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000120 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001422.2025-64
valor global após o termo: R$ 2.003,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823059
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.