Contrato federal · Empenho 2025NE000130 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DA DESPESA COM A FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - LABORATÓRIO PARA O IFRN SPP

Name: Contrato 2025NE000130 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou WBNJ LICITARN LTDA (CNPJ 43.455.634/0001-41) para: empenho da despesa com a finalidade de aquisição de material de consumo - laboratório para o ifrn spp. Valor global contratado: R$ 281,10. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
Fornecedoroficial: WBNJ LICITARN LTDACNPJ 43.455.634/0001-41
Processooficial: https://suap.ifrn.ed
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90001/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 281,10
Valor globaloficial: R$ 281,10
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 19/11/2025
Vigênciaoficial: 19/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LÂMINA SERRA MANUALLÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO MOLIBIDÊNIO, QUANTIDADE DENTES 18 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 13 MM, COMPRIMENTO 300 MM, ESPESSURA 0,60 MM	30	R$ 9,37	R$ 281,10

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 281,10
A liquidarcalculado: R$ 281,10
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000130 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 281,10 · a liquidar R$ 281,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1717 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 281,10

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000130 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: https://suap.ifrn.ed
valor global após o termo: R$ 281,10 · vigência até 31/12/2025

FornecedorWBNJ LICITARN LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 823060
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 15:24

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.