Contrato federal · Empenho 2025NE000129 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA DESPESA COM A FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - LABORATÓRIO PARA O IFRN SPP
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou J. ALBERTO SOARES MACIEL LTDA (CNPJ 31.040.162/0001-87) para: empenho da despesa com a finalidade de aquisição de material de consumo - laboratório para o ifrn spp. Valor global contratado: R$ 393,50. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- J. ALBERTO SOARES MACIEL LTDACNPJ 31.040.162/0001-87
- Processooficial
- 23515.000413.2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 393,50
- Valor globaloficial
- R$ 393,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LINHA NÁILONLINHA NÁILON, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 100 M, ESPESSURA 0,80 MM, COR INCOLOR, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, RESISTÊNCIA 70 KGF | 5 | R$ 8,30 | R$ 41,50 |
| DESEMPENADEIRA MANUALDESEMPENADEIRA MANUAL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 25 CM, LARGURA 15 CM | 5 | R$ 26,00 | R$ 130,00 |
| COLHER PEDREIROCOLHER PEDREIRO, MATERIAL AÇO SAE 1010, TAMANHO 8 POL, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANTO ARREDONDADO | 10 | R$ 22,20 | R$ 222,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 393,50
- A liquidarcalculado
- R$ 393,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000129 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 393,50 · a liquidar R$ 393,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11996 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 393,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000129 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.000413.2025-56
valor global após o termo: R$ 393,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823061
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 23:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.