Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE DISJUNTORES E SECCIONADORAS DE MÉDIA TENSÃO
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN (CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A) contratou ABB ELETRIFICACAO LTDA (CNPJ 33.449.988/0001-20) para: manutenção preventiva de disjuntores e seccionadoras de média tensão. Valor global contratado: R$ 162.812,32. Vigência de 02/03/2026 a 02/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/ACNPJ 10.770.641/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN 245209
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- ABB ELETRIFICACAO LTDACNPJ 33.449.988/0001-20
- Processooficial
- 01213.016567/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 162.812,32
- Valor globaloficial
- R$ 162.812,32
- Assinaturaoficial
- 24/02/2026
- Publicaçãooficial
- 05/03/2026
- Vigênciaoficial
- 02/03/2026 a 02/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 1 | R$ 46.625,63 | R$ 46.625,63 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 1 | R$ 116.186,69 | R$ 116.186,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 162.812,32
- A liquidarcalculado
- R$ 162.812,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000338 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.625,63 · a liquidar R$ 46.625,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000339 · 19/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 116.186,69 · a liquidar R$ 116.186,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3946 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 116.186,69
- 375123 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 46.625,62
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823069
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 02:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.