Contrato federal · Empenho 2025NE001604 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 19035 - EGB - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA (CNPJ 53.319.657/0001-82) para: siacompras 19035 - egb - aquisição de material laboratorial. Valor global contratado: R$ 287,60. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDACNPJ 53.319.657/0001-82
- Processooficial
- 23069.184964/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 287,60
- Valor globaloficial
- R$ 287,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 100 MCL, ACESSÓRIOS COM FILTRO HIDRÓFOBO, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 1.000 | R$ 0,24 | R$ 240,00 |
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 1000 MCL, ACESSÓRIOS COM FILTRO HIDRÓFOBO BIFÁSICO, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 192 | R$ 0,25 | R$ 47,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 287,60
- A liquidarcalculado
- R$ 287,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001604 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 287,60 · a liquidar R$ 287,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 381 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 286,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001604 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001604 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.184964/2025-79
valor global após o termo: R$ 287,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823144
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 10:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.