Contrato federal · Empenho 2025NE000080 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - PR 90005/2025 - UASG DA LICITAÇÃO 158465 C. VITORIA - PROC. 23735.026829/2025-95 CANPUS IGARASSU
IFPE - CAMPUS IGARASSU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou GR COMERCIO LTDA (CNPJ 17.451.234/0001-58) para: para atender despesa com material de construção - pr 90005/2025 - uasg da licitação 158465 c. vitoria - proc. 23735.026829/2025-95 canpus igarassu. Valor global contratado: R$ 8.643,50. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS IGARASSU 155228
- Local da unidadeoficial
- IGARASSU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606804
- Fornecedoroficial
- GR COMERCIO LTDACNPJ 17.451.234/0001-58
- Processooficial
- 23735.026829/2022-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.643,50
- Valor globaloficial
- R$ 8.643,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICALUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODELO PÉTALA, APLICAÇÃO LÂMPADA LED, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 100 W, QUANTIDADE LÂMPADAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES: 80MM X 200MM X 605MM (A X L X C), CO… | 50 | R$ 172,87 | R$ 8.643,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.643,50
- A liquidarcalculado
- R$ 8.643,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.643,50 · a liquidar R$ 8.643,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4871 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.643,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000080 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23735.026829/2022-95
valor global após o termo: R$ 8.643,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823145
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 04:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.