Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMPRESSORAS, PARA ETNDER O CECRF CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou FELIPE CALMON SILVA (CNPJ 57.939.297/0001-72) para: aquisição de insumos para impressoras, para etnder o cecrf centro de radiofarmácia.. Valor global contratado: R$ 2.198,12. Vigência de 02/03/2026 a 06/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FELIPE CALMON SILVACNPJ 57.939.297/0001-72
- Processooficial
- 01342.000159/2026-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00091/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.198,12
- Valor globaloficial
- R$ 2.198,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/03/2026
- Vigênciaoficial
- 02/03/2026 a 06/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORAConjunto Manutenção Impressora / Copiadora - tipo impressora: lexmark ms81x/mx71x/mx81x, referência 1: 40x8428, tipo: original, tensão alimentação: 110 | 1 | R$ 1.638,13 | R$ 1.638,13 |
| UNIDADE IMAGEMUnidade Imagem - referência: 500z, tipo uso: lexmark mx611dfe, cor: preta, tipo: original | 1 | R$ 559,99 | R$ 559,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.198,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.198,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 02/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.198,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.198,12
Faturas
- 47 · emitida 06/03/2026 · PagoR$ 2.198,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2026NE000071 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/04/2026
Empenho 2026NE000071 · 02/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.000159/2026-63
valor global após o termo: R$ 2.198,12 · vigência até 06/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823176
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.