Contrato federal · Empenho 2026NE000003 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES, ROÇADA DE GRAMA, APLICAÇÃO DE HERBICIDA E LIMPEZA GERAL DAS ÁREAS EXTERNAS DO CAMPUS - CAMPUS SBV (CONTRATA + BRASIL)
IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 64.465.456 MARCELA PEREIRA CARVALHO RIBEIRO (CNPJ 64.465.456/0001-00) para: contratação de serviços de poda de árvores, roçada de grama, aplicação de herbicida e limpeza geral das áreas externas do campus - campus sbv (contrata + brasil). Valor global contratado: R$ 10.800,00. Vigência de 03/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA 158346
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549102
- Fornecedoroficial
- 64.465.456 MARCELA PEREIRA CARVALHO RIBEIROCNPJ 64.465.456/0001-00
- Processooficial
- 23311.000029/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00013/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.800,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2026
- Vigênciaoficial
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SJARDINEIRO(A) : MANUTENÇÃO DE GRAMADOS - CORTAR, ADUBAR E CUIDAR DE GRAMADOS EM ÁREAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS. | 1 | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000003 · 29/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.800,00
Faturas
- 1 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000003 · 03/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23311.000029/2026-21
valor global após o termo: R$ 10.800,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823249
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.