Contrato federal · Empenho 2026NE000018 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS DE LIMPEZA)
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ELEVATE UTILIDADES LTDA (CNPJ 52.996.455/0001-02) para: aquisição de material de consumo (materiais de limpeza). Valor global contratado: R$ 1.052,00. Vigência de 26/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- ELEVATE UTILIDADES LTDACNPJ 52.996.455/0001-02
- Processooficial
- 23149.003453/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.052,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.052,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/01/2026
- Vigênciaoficial
- 26/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL LATÉX, APLICAÇÃO LIMPEZA, TAMANHO GRANDE, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE (GRIP DE BOLINHAS), FINALIDADE EPI- EQUIPAMENTO DE PROTE… | 50 | R$ 2,74 | R$ 137,00 |
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 50 L, TIPO QUADRADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 10 | R$ 35,30 | R$ 353,00 |
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 100 L, TIPO COM TAMPA VAI-VEM, COR CINZA | 10 | R$ 56,20 | R$ 562,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.052,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.052,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 60,45
- Pagocalculado
- R$ 61,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000018 · 26/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.052,00 · a liquidar R$ 1.052,00 · liquidado −R$ 60,45 · pago R$ 61,55
Faturas
- 125 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.052,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000018 · 26/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.003453/2025-75
valor global após o termo: R$ 1.052,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823260
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 00:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.