Contrato federal · Empenho 2025NE000158 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO VISANDO À AQUISIÇÃO 20 (VINTE) MICRO-ONDAS MARCA - SIMILAR O SUPERIOR - PANASONIC DIMENSÕES - 45D X 56,5W X 38H CENTÍMETROS COR INOX 36 LT 220V 900W, CONFORME DFD-D…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou G.R CARNEIRO LTDA (CNPJ 43.032.617/0001-00) para: empenho emitido visando à aquisição 20 (vinte) micro-ondas marca - similar o superior - panasonic dimensões - 45d x 56,5w x 38h centímetros cor inox 36 lt 220v 900w, conforme dfd-diad-pv (33490835) e (33425546), termo de…. Valor global contratado: R$ 17.536,80. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- G.R CARNEIRO LTDACNPJ 43.032.617/0001-00
- Processooficial
- 08120.005715/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.536,80
- Valor globaloficial
- R$ 17.536,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASForno Microondas - material: aço inoxidável, potência: 1000, voltagem: 220 | 20 | R$ 876,84 | R$ 17.536,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.536,80
- A liquidarcalculado
- R$ 17.536,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000158 · 08/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.536,80 · a liquidar R$ 17.536,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000374 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.536,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000158 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.005715/2025-61
valor global após o termo: R$ 17.536,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823311
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 14:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.