Contrato federal · Empenho 2025NE000118 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA AQUISICAO DE MATERIAIS DE AUDIO E VIDEO, PARA O IFES-BSF, CONFORME PREGAO ELETRONICO SRP 90001/2025, UASG 158429, FORNECEDOR: R V BORGES, CNPJ 48.302.548/0001-…
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou R V BORGES (CNPJ 48.302.548/0001-12) para: empenho para despesa aquisicao de materiais de audio e video, para o ifes-bsf, conforme pregao eletronico srp 90001/2025, uasg 158429, fornecedor: r v borges, cnpj 48.302.548/0001-12.proc. 23543.001190/2025-15.. Valor global contratado: R$ 821,86. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN 158886
- Local da unidadeoficial
- BARRA DE SÃO FRANCISCO/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200904
- Fornecedoroficial
- R V BORGESCNPJ 48.302.548/0001-12
- Processooficial
- 23543.001190/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 821,86
- Valor globaloficial
- R$ 821,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ELÉTRICOCONJUNTO ELÉTRICO, COMPONENTES 6 TOMADAS 3P + 2 SAÍDAS USB + TNBR 14136 127/ 220V, APLICAÇÃO CARREGADOR DE APARELHOS ELETRÔNICOS, TIPO TOTEM, NORMAS TÉCNICAS PADRÃO ABNT NBR 14136:2002, TENSÃO ALIMENT… | 2 | R$ 410,93 | R$ 821,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 821,86
- A liquidarcalculado
- R$ 821,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000118 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 821,86 · a liquidar R$ 821,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 222 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 821,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000118 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23543.001190/2025-15
valor global após o termo: R$ 821,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823314
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 13:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.