Contrato federal · Empenho 2025NE000324 · Comprasnet Contratos
2025NC007060, 8ABR25 - PE 90002/2025 - 160006 - 339030 - 24 (MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES), REQUISIÇÃO Nº 445-PEL OBRAS/FISC ADM/B ADM DE 6JUN25. OEO 01 – ELEVAR O…
1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA(AEROMOVEL) (COMANDO DO EXERCITO) contratou R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA (CNPJ 32.969.749/0001-38) para: 2025nc007060, 8abr25 - pe 90002/2025 - 160006 - 339030 - 24 (material p/ manut.de bens imoveis/instalacoes), requisição nº 445-pel obras/fisc adm/b adm de 6jun25. oeo 01 – elevar o nivel de operacionalidade do 1° bis (am…. Valor global contratado: R$ 4.214,89. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA(AEROMOVEL) 160006
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- R. G. XAVIER GUIMARAES LTDACNPJ 32.969.749/0001-38
- Processooficial
- 64114.004303/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.214,89
- Valor globaloficial
- R$ 4.214,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REVESTIMENTO PISOREVESTIMENTO PISO, MATERIAL PORCELANATO, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL, LARGURA 45 CM, COMPRIMENTO 45 CM, COR BÁSICA BEGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDA RETA | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| REVESTIMENTO CERÂMICOREVESTIMENTO CERÂMICO, PADRÃO VISUAL ESMALTADO, CLASSE ABRASÃO PEI 4, COR BRANCA, COMPRIMENTO 45 CM, LARGURA 45 CM | 1.274 | R$ 0,60 | R$ 764,40 |
| ARAMEARAME, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 10, APLICAÇÃO MOLA | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 764,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 764,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000324 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 764,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 764,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000324 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000324 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000324 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64114.004303/2025-63
valor global após o termo: R$ 4.214,89 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823375
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.