Contrato federal · Empenho 2025NE000290 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90002/2025, UASG 158009, PROCESSO 23411.023291/2025-34, CAMPUS AV. GOIOERE, TREVENZA SOLUCOES LTDA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou TREVENZA SOLUCOES LTDA (CNPJ 58.613.526/0001-27) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo, pe 90002/2025, uasg 158009, processo 23411.023291/2025-34, campus av. goioere, trevenza solucoes ltda.. Valor global contratado: R$ 1.329,32. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- TREVENZA SOLUCOES LTDACNPJ 58.613.526/0001-27
- Processooficial
- 23411.023291/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.329,32
- Valor globaloficial
- R$ 1.329,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAQUETE ESPORTIVARAQUETE ESPORTIVA, MATERIAL CORPO BORRACHA, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO TÊNIS DE MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 LADOS REVESTIDOS | 4 | R$ 332,33 | R$ 1.329,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.329,32
- A liquidarcalculado
- R$ 1.329,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000290 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.329,32 · a liquidar R$ 1.329,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 685 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.329,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000290 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000290 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023291/2025-34
valor global após o termo: R$ 1.329,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823407
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.