Contrato federal · Empenho 2025NE002908 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: IDA SEI:23106.085716/2025-52 ATT: RONALD HENRIQUE LEAL ACIPRESTE 2025ND000000 MEMO.S.N/2025/IDA PROT:11010114{SM3510/2025(730,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3510/20…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 46.928.110/0001-19) para: c. custo: ida sei:23106.085716/2025-52 att: ronald henrique leal acipreste 2025nd000000 memo.s.n/2025/ida prot:11010114{sm3510/2025(730,00)} material de permanente - pedido:3510/2025 - preg:90020/2024 mobiliário em geral…. Valor global contratado: R$ 730,00. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDACNPJ 46.928.110/0001-19
- Processooficial
- 23106.101484/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 730,00
- Valor globaloficial
- R$ 730,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA METAL, MATERIAL TAMPO MADEIRA AGLOMERADA MDP, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO MARFIM, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 1,40 M, ALTURA 0,74 M, COR… | 1 | R$ 730,00 | R$ 730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 730,00
- A liquidarcalculado
- R$ 730,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002908 · 28/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 730,00 · a liquidar R$ 730,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 837 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 730,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002908 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002908 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.101484/2025-97
valor global após o termo: R$ 730,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823450
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.