Contrato federal · Empenho 2026NE000005 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE ALMOXARIFADO A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA. D.E. 02/2025, AUTORIZADO PELA PR-3, PROC. 23079.22…
MUSEU NACIONAL DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SALVADOR SERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 05.864.607/0001-33) para: empenho da contratacao de servicos continuos de almoxarifado a serem executados com regime de dedicacao exclusiva de mao de obra. d.e. 02/2025, autorizado pela pr-3, proc. 23079.227300/2025-92, museu nacional da ufrj.. Valor global contratado: R$ 4.203,23. Vigência de 27/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU NACIONAL DA UFRJ 153162
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SALVADOR SERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDACNPJ 05.864.607/0001-33
- Processooficial
- 23079.200701/2026-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.203,23
- Valor globaloficial
- R$ 4.203,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUEAlmoxarife / Controle de Estoque - Almoxarife / Controle de Estoque | 8.333 | R$ 50.442,82 | R$ 4.203,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.871,22
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.871,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000005 · 27/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 13.871,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.871,22
Faturas
- 87 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.203,40
- 88 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.203,40
- 89 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.203,40
- 91 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.261,02
- 73 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.203,40
- 68 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.203,40
- 61 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.203,40
- 54 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.203,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000005 · 27/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.200701/2026-86
valor global após o termo: R$ 4.203,23 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823468
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 01:57
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.