Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENAÇÃO REGIONAL DO ALTO SOLIMÕES, CONFORME O DESPACHO 9 (09501277), DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO COORDENAD…
COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ALLSET TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 55.149.591/0002-36) para: empenho referente a aquisição de impressoras para atender demandas da coordenação regional do alto solimões, conforme o despacho 9 (09501277), devidamente autorizado pelo coordenador regional.. Valor global contratado: R$ 15.595,75. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM 194063
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- ALLSET TECNOLOGIA LTDACNPJ 55.149.591/0002-36
- Processooficial
- 08782.000694/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90239/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.595,75
- Valor globaloficial
- R$ 15.595,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONALIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 45 PPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOCROMÁTICA,… | 5 | R$ 3.119,15 | R$ 15.595,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.595,75
- A liquidarcalculado
- R$ 15.595,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 12/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.595,75 · a liquidar R$ 15.595,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.407 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.595,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000189 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08782.000694/2025-01
valor global após o termo: R$ 15.595,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823489
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.