Contrato federal · Empenho 2025NE000431 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME PREGAO 90003/2025 - UASG: 158129, PROCESSO 23327.254174.2025-70
INST FED DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou TREVENZA SOLUCOES LTDA (CNPJ 58.613.526/0001-27) para: atender despesa com aquisicao de materiais esportivos, conforme pregao 90003/2025 - uasg: 158129, processo 23327.254174.2025-70. Valor global contratado: R$ 10.323,50. Vigência de 18/11/2025 a 01/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO 158129
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- TREVENZA SOLUCOES LTDACNPJ 58.613.526/0001-27
- Processooficial
- 23327.254174/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.323,50
- Valor globaloficial
- R$ 10.323,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 01/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHETA PORTÁTILPRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 420 MM, LARGURA 520 MM, ESPESSURA 45 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RÉGUA PARALELA A3 INCLINAÇÃO 5000, ADICIONAIS ESTOJO EM POLIONDA,ALÇA FIXAÇÃO… | 14 | R$ 96,99 | R$ 1.357,86 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, TIPO BLOCO DE PARTIDA, MATERIAL AÇO, USO ATLETISMO/CORRIDAS DE VELOCIDADES | 28 | R$ 308,42 | R$ 8.635,76 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL AÇO/CHUMBO, TIPO PÊSO, USO ARREMESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESFÉRICO, SUPERFÍCIE: LISA; PESO: 4KG, DIÂMETRO 103 MM | 2 | R$ 164,94 | R$ 329,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.323,50
- A liquidarcalculado
- R$ 10.323,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000431 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.323,50 · a liquidar R$ 10.323,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 663 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.323,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000431 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000431 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23327.254174/2025-70
valor global após o termo: R$ 10.323,50 · vigência até 01/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823508
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 12:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.