Contrato federal · Empenho 2025NE000183 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES INSTALADOS NA PFBRA, NO…
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou TLR SERVICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 03.199.343/0001-15) para: emissão de nota de empenho que visa a contratação de empresa para a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em grupos geradores instalados na pfbra, nos termos do processo 08016.024321/2023-3…. Valor global contratado: R$ 56.043,00. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TLR SERVICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDACNPJ 03.199.343/0001-15
- Processooficial
- 08016.
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00122/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 56.043,00
- Valor globaloficial
- R$ 56.043,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIAAbastecimento de 02 (dois) grupos geradores (diesel comum) | 1.020 | R$ 6,05 | R$ 6.171,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIAManutenção em equipamento elétrico e eletrônico do tipo Grupo Gerador .Manutenção preventiva e corretiva com, fornecimento e reposição de peças de 1 (um) gerador de 220kVA e 1 (um) gerador de 181kVa,… | 24 | R$ 2.078,00 | R$ 49.872,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.809,00
- A liquidarcalculado
- R$ 49.809,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000183 · 20/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 49.809,00 · a liquidar R$ 49.809,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 430 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.078,00
- 266 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.078,00
- 225 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.078,00
- 224 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.078,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000183 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.
valor global após o termo: R$ 56.043,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823514
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.