Contrato federal · Empenho 2026NE000045 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 74/2026, GERENCIADO PELO CAMPUS CERES DO IF GOIANO, ATENDENDO A DEMANDA DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 1/2026 -…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou 63.770.701 DIEGO DE AZEVEDO RIBEIRO (CNPJ 63.770.701/0001-20) para: aquisição de materiais de expediente, objeto da dispensa eletrônica nº 74/2026, gerenciado pelo campus ceres do if goiano, atendendo a demanda da aquisição/contratação nº 1/2026 - ua-ce/gpoaf-ce/dap-ce/cmpce/ifgoiano, no…. Valor global contratado: R$ 9.237,20. Vigência de 24/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- 63.770.701 DIEGO DE AZEVEDO RIBEIROCNPJ 63.770.701/0001-20
- Processooficial
- 23217.000043.2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00074/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.237,20
- Valor globaloficial
- R$ 9.237,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2026
- Vigênciaoficial
- 24/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPapel Para Impressão Formatado - característica adicional: alvura superior, cor: branco, gramatura: 75, tamanho (c x l): 297 x 210, tipo: sulfite/apergaminhado/ofício | 280 | R$ 32,99 | R$ 9.237,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.237,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.237,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000045 · 24/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.237,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.237,20
Faturas
- 03 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.237,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000045 · 24/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000043.2026-01
valor global após o termo: R$ 9.237,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823561
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.