Contrato federal · Empenho 2025NE000143 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - ÁREA REQUERENTE: LJ-COTIN - PREGÃO: Nº 90028/2024, UASG: 158126, PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: 23704.000766.2025-29 (MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou G PARTNER TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 18.516.766/0001-99) para: preco cif - entrega 30 dias - área requerente: lj-cotin - pregão: nº 90028/2024, uasg: 158126, processo de solicitação de empenho: 23704.000766.2025-29 (materiais de tecnologia da informação).. Valor global contratado: R$ 4.499,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO 155144
- Local da unidadeoficial
- LAJEADO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311403
- Fornecedoroficial
- G PARTNER TECNOLOGIA LTDACNPJ 18.516.766/0001-99
- Processooficial
- 23165.000757.2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.499,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.499,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS 1/10 GB ETHERNET SFP+, VELOCIDADE PORTA 10 GBPS, ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO, APLIC… | 1 | R$ 4.499,00 | R$ 4.499,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.499,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.499,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.499,00 · a liquidar R$ 4.499,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 785 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.499,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000143 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23165.000757.2024-00
valor global após o termo: R$ 4.499,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823562
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.