Contrato federal · Empenho 2026NE000051 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITA E CONVITES, AMBOS PERSONALIZADOS, PARA O CAMPUS JUIZ DE FORA DO IFSUDESTEMG, CONF. P.E. 90.210/2025 - UASG 158123 E PROCESSO 23223.000274/2025-46.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS LTDA (CNPJ 05.881.661/0001-97) para: aquisição de cartões de visita e convites, ambos personalizados, para o campus juiz de fora do ifsudestemg, conf. p.e. 90.210/2025 - uasg 158123 e processo 23223.000274/2025-46.. Valor global contratado: R$ 2.702,00. Vigência de 03/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS LTDACNPJ 05.881.661/0001-97
- Processooficial
- 23223.000274/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90210/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.702,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.702,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/03/2026
- Vigênciaoficial
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO FOLDER, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 DOBRAS | 2.400 | R$ 0,88 | R$ 2.112,00 |
| CARTÃO VISITACARTÃO VISITA, MATERIAL PAPEL SUPREMO DUO, COMPRIMENTO 9 CM, ALTURA 5 CM, GRAMATURA 300 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ORGÃO, COR 4/4 | 1.000 | R$ 0,59 | R$ 590,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 440,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 440,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000051 · 03/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 440,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 440,00
Faturas
- 876 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 440,00
- 840 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.262,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000051 · 03/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000051 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.000274/2025-46
valor global após o termo: R$ 2.702,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823573
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 08:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.