Contrato federal · Empenho 2025NE000526 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BOLAS DE SOCIETY, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM 10 DA ARP 6/2025, CONFORME PROCESSO DO SEI 23064.029692/2025-95, DOCUMENTO DO SEI 5395458.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 22.382.705/0001-53) para: empenho para aquisição de bolas de society, conforme descrição completa do item 10 da arp 6/2025, conforme processo do sei 23064.029692/2025-95, documento do sei 5395458.. Valor global contratado: R$ 317,65. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 22.382.705/0001-53
- Processooficial
- 23064.029692/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 317,65
- Valor globaloficial
- R$ 317,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTEBOLBOLA FUTEBOL, MATERIAL 100% TERMOPLÁSTICO POLIURETANO, PESO CHEIA 420 A 435 G, CIRCUNFERÊNCIA 66,5 A 67,5 CM, MODELO FUTEBOL SOCIETY | 5 | R$ 63,53 | R$ 317,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 317,65
- A liquidarcalculado
- R$ 317,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000526 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 317,65 · a liquidar R$ 317,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3027 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 317,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000526 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000526 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.029692/2025-95
valor global após o termo: R$ 317,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823577
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.