Contrato federal · Empenho 2025NE000329 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 90003/2025, CUJO OBJETIVO É A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE LEITOS COMPLETOS (CAMA, COLCHÕES E LENÇÓIS), DESTINADOS ÀS CASAIS, VINCULADAS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROROUPAS CONFECCOES LTDA (CNPJ 00.556.225/0001-29) para: trata-se da dispensa de licitação eletrônica nº 90003/2025, cujo objetivo é a aquisição emergencial de leitos completos (cama, colchões e lençóis), destinados às casais, vinculadas a este distrito sanitário especial indí…. Valor global contratado: R$ 5.957,61. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO 257049
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- PROROUPAS CONFECCOES LTDACNPJ 00.556.225/0001-29
- Processooficial
- 25061.001000/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.957,61
- Valor globaloficial
- R$ 5.957,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇOL CAMALENÇOL CAMA, MATERIAL CRETONE 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS ( C X L ) 2,50 X1,40 M, COR BRANCO, TIPO FIXAÇÃO SEM ELÁSTICO, GRAMATURA MÍNIMA 150 G/M2,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO HOSPITALAR COM COSTU… | 213 | R$ 27,97 | R$ 5.957,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.957,61
- A liquidarcalculado
- R$ 5.957,61
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000329 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.957,61 · a liquidar R$ 5.957,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3.674 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.957,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000329 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000329 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000329 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.001000/2025-08
valor global após o termo: R$ 5.957,61 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823688
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 14:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 04:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.