Contrato federal · Empenho 2026NE000131 · Comprasnet Contratos
EMPENHA-SE PARA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA O IFRS - CAMPUS PORTO ALEGRE ZONA NORTE, COM RECURSOS DO TED 16487 - NUMERO DE TRANSFERENCIA 1ABBCU, CARONA 92/20…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou X- OFFICE SERVI LTDA (CNPJ 15.362.598/0001-36) para: empenha-se para contratação de aquisição de móveis sob medida para o ifrs - campus porto alegre zona norte, com recursos do ted 16487 - numero de transferencia 1abbcu, carona 92/2025 - pe 90011/2024 da uasg: 158151 - doc…. Valor global contratado: R$ 176.451,57. Vigência de 03/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- X- OFFICE SERVI LTDACNPJ 15.362.598/0001-36
- Processooficial
- 23419.005111/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 176.451,57
- Valor globaloficial
- R$ 176.451,57
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/03/2026
- Vigênciaoficial
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO MÓVEIS / PLACAS / PAINÉIS EM VIDROCONFECÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA (SEM VIDRO) Tampo: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em a mbas as faces. As bordas do tampo possuem aca… | 72 | R$ 2.450,72 | R$ 176.451,57 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 176.450,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 176.451,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000131 · 03/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 176.450,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 176.451,12
Faturas
- 823-1 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 176.451,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000131 · 03/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.005111/2025-62
valor global após o termo: R$ 176.451,57 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823693
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 15:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.