Contrato federal · Empenho 2025NE000335 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA REESTRUTURAÇÃO DO IFPB CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA, RECEBIMENTO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO BANCADA DA PARAÍBA / EMENDA 20257116001…
IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA (CNPJ 60.525.714/0001-45) para: empenho referente a aquisicao de material permanente para reestruturação do ifpb campus catolé do rocha, recebimento de crédito orçamentário bancada da paraíba / emenda 202571160011, pregao eletronico srp nº 90001/2025 -…. Valor global contratado: R$ 2.884,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA 155895
- Local da unidadeoficial
- CATOLÉ DO ROCHA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504306
- Fornecedoroficial
- ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDACNPJ 60.525.714/0001-45
- Processooficial
- 23800.001674.2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.884,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.884,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO PEDESTAL, TAMANHO TELEVISORES LCD/LED/PLASMA 32" A 75", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS AD… | 4 | R$ 721,00 | R$ 2.884,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.884,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.884,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000335 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.884,00 · a liquidar R$ 2.884,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1539 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 721,00
- 1541 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 721,00
- 1538 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 721,00
- 1540 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 721,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000335 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000335 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23800.001674.2025-78
valor global após o termo: R$ 2.884,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823712
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.