Contrato federal · Empenho 2026NE000256 · Comprasnet Contratos
SRP 90069/2024 PEDIDO 5446 GABINETE DO REITOR PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO (CNPJ 37.478.920/0001-20) para: srp 90069/2024 pedido 5446 gabinete do reitor prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 206,50. Vigência de 03/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANOCNPJ 37.478.920/0001-20
- Processooficial
- 23110.035422/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90069/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 206,50
- Valor globaloficial
- R$ 206,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/03/2026
- Vigênciaoficial
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONALAPARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL, FUNÇÃO TECLAS FLASH/MUTE/PAUSE, NÍVEL CAMPAINHA 3 NÍVEIS, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MESA, COMPATÍVEL COM CENTRAL CPA | 4 | R$ 47,00 | R$ 188,00 |
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AA, TENSÃO 2,4 V, APLICAÇÃO TELEFONE SEM FIO | 1 | R$ 18,50 | R$ 18,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 206,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 206,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000256 · 03/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 206,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 206,50
Faturas
- 1935 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 206,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000256 · 03/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000256 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.035422/2024-30
valor global após o termo: R$ 206,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823719
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.