Contrato federal · Empenho 2026NE000029 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PELO PREGAO ELETRONICO Nº 90007/2025, GERENCIADO PELO 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO – 4º RCB (UASG 1604…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA (CNPJ 23.036.879/0001-27) para: emissao de nota de empenho para aquisicao de mesas e cadeiras plasticas pelo pregao eletronico nº 90007/2025, gerenciado pelo 4º regimento de cavalaria blindado – 4º rcb (uasg 160431), conforme os autos do processo n.237…. Valor global contratado: R$ 8.080,00. Vigência de 10/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDACNPJ 23.036.879/0001-27
- Processooficial
- 23728.000043.2026-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA PLÁSTICAMESA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO QUADRADO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 70 CM, ALTURA 72 CM | 40 | R$ 58,00 | R$ 2.320,00 |
| CADEIRACADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL, TIPO COM BRAÇO | 160 | R$ 36,00 | R$ 5.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.080,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000029 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.080,00
Faturas
- 2971 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000029 · 10/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23728.000043.2026-32
valor global após o termo: R$ 8.080,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823757
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.