Contrato federal · Empenho 2026NE000025 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGROPECUÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPUS ARIQUEMES CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS (2920764) E SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 11.163.447/0001-06) para: empenho referente a aquisição de materiais agropecuários para a manutenção das atividades do campus ariquemes conforme solicitação de compras (2920764) e solicitação de execução de despesa (2921585).. Valor global contratado: R$ 7.600,00. Vigência de 10/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 158343
- Local da unidadeoficial
- ARIQUEMES/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100023
- Fornecedoroficial
- TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 11.163.447/0001-06
- Processooficial
- 23243.003650/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL | 40 | R$ 190,00 | R$ 7.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000025 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.600,00
Faturas
- 11120 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000025 · 10/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.003650/2025-16
valor global após o termo: R$ 7.600,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823862
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.