Contrato federal · Empenho 2026NE000217 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PERTUZUMABE) PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90027/2024 - UASG 160199 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0053067293 . PROCESSO Nº 33433.208029/2025-6…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A (CNPJ 33.009.945/0002-04) para: aquisição de medicamentos (pertuzumabe) para o hfse - adesão ao pregão - pr 90027/2024 - uasg 160199 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0053067293 . processo nº 33433.208029/2025-63.. Valor global contratado: R$ 229.387,00. Vigência de 11/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S ACNPJ 33.009.945/0002-04
- Processooficial
- 33433.208029/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 229.387,00
- Valor globaloficial
- R$ 229.387,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2026
- Vigênciaoficial
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERTUZUMABEPERTUZUMABE, CONCENTRAÇÃO 30 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 19 | R$ 12.073,00 | R$ 229.387,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 229.387,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 229.387,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000217 · 11/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 229.387,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 229.387,00
Faturas
- 464791 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 229.387,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000217 · 11/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.208029/2025-63
valor global após o termo: R$ 229.387,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823949
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.