Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (CABO MICROFONE) CONFORME SRE (DOC.SEI 3869666) PE 90021/2024 UASG 158009 FORNECEDOR: MAPE - COMERCIALIZACAO E…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 05.379.350/0001-24) para: para atender despesas com aquisicao de material eletrico e eletronico (cabo microfone) conforme sre (doc.sei 3869666) pe 90021/2024 uasg 158009 fornecedor: mape - comercializacao e representação ltda 05.379.350/0001-24.…. Valor global contratado: R$ 152,16. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA 154675
- Local da unidadeoficial
- IVAIPORÃ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111506
- Fornecedoroficial
- MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 05.379.350/0001-24
- Processooficial
- 23411.018974/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 152,16
- Valor globaloficial
- R$ 152,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO MICROFONE, TIPO CABO BLINDADO E BALANCEADO | 2 | R$ 40,88 | R$ 81,76 |
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO MICROFONE, TIPO CABO BLINDADO E BALANCEADO | 2 | R$ 35,20 | R$ 70,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 152,16
- A liquidarcalculado
- R$ 152,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 152,16 · a liquidar R$ 152,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3119 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 152,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018974/2025-70
valor global após o termo: R$ 152,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 823957
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.