Contrato federal · Empenho 2025NE002783 · Comprasnet Contratos

PROT:150002(19838,10){SRP4540/2025}$ EMPENHO REFERENTE A VENTILADOR DE TETO PARA A UFSJ CONFORME REQUISIÇÃO 4540/2025.

Name: Contrato 2025NE002783 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou LINCE SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA (CNPJ 49.316.260/0001-60) para: prot:150002(19838,10){srp4540/2025}$ empenho referente a ventilador de teto para a ufsj conforme requisição 4540/2025.. Valor global contratado: R$ 19.838,10. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
Fornecedoroficial: LINCE SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDACNPJ 49.316.260/0001-60
Processooficial: 23122.032872/2025-12
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90042/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 19.838,10
Valor globaloficial: R$ 19.838,10
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 28/11/2025
Vigênciaoficial: 28/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
VENTILADOR TETOVENTILADOR TETO, MATERIAL CORPO AÇO, MATERIAL PÁS AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM LUMINÁRIA, VAZÃO DE AR: 110,4 M/ MIN, POTÊNCIA 130 W, COMPRIMENTO PÁ 38 CM, TENSÃO 110 V, QUANTIDADE PÁS 3 UN	89	R$ 222,90	R$ 19.838,10

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 19.838,10
A liquidarcalculado: R$ 19.838,10
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE002783 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.838,10 · a liquidar R$ 19.838,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

201 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.838,10

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE002783 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002783 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.032872/2025-12
valor global após o termo: R$ 19.838,10 · vigência até 31/12/2025

FornecedorLINCE SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 824044
Lido da fonte em: 18/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 18/10/2026, 13:01

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.