Contrato federal · Empenho 2025NE002867 · Comprasnet Contratos
PROT:150002(33435,00){SRP4613/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTCOS, CONFORME SOLICITACAO SRP 4613/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou LINCE SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA (CNPJ 49.316.260/0001-60) para: prot:150002(33435,00){srp4613/2025}$ empenho para atender despesas com aquisicao de aparelhos e utensilios domestcos, conforme solicitacao srp 4613/2025.. Valor global contratado: R$ 33.435,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- LINCE SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDACNPJ 49.316.260/0001-60
- Processooficial
- 23122.032872/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.435,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.435,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADOR TETOVENTILADOR TETO, MATERIAL CORPO AÇO, MATERIAL PÁS AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM LUMINÁRIA, VAZÃO DE AR: 110,4 M/ MIN, POTÊNCIA 130 W, COMPRIMENTO PÁ 38 CM, TENSÃO 110 V, QUANTIDADE PÁS 3 UN | 150 | R$ 222,90 | R$ 33.435,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.435,00
- A liquidarcalculado
- R$ 33.435,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002867 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 33.435,00 · a liquidar R$ 33.435,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 200 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.435,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002867 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002867 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.032872/2025-12
valor global após o termo: R$ 33.435,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824045
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.