Contrato federal · Empenho 2025NE002877 · Comprasnet Contratos
PROT:150002(14825,00){SRP4612/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, CONFORME SOLICITACAO SRP 4612/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou G & J REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 55.017.923/0001-48) para: prot:150002(14825,00){srp4612/2025}$ empenho para atender despesas com aquisicao de mobiliario em geral, conforme solicitacao srp 4612/2025.. Valor global contratado: R$ 14.825,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- G & J REPRESENTACAO LTDACNPJ 55.017.923/0001-48
- Processooficial
- 23122.031322/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.825,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.825,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADROQUADRO, TIPO SEM MOLDURA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 200 CM, APLICAÇÃO SALA DE AULA, ESPESSURA 2 CM, MATERIAL MDF | 5 | R$ 891,00 | R$ 4.455,00 |
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, COR MOLDURA NATURAL, FINALIDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA 120 CM, COMPRIMENTO 150 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 PRESILHAS NA PARTE S… | 10 | R$ 344,00 | R$ 3.440,00 |
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO ANODIZADO, FINALIDADE SALA DE AULA, LARGURA 1,20 M, COMPRIMENTO 2,00 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORT… | 15 | R$ 462,00 | R$ 6.930,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.825,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.825,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002877 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.825,00 · a liquidar R$ 14.825,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1044 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.825,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002877 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002877 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.031322/2025-86
valor global após o termo: R$ 14.825,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824046
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 13:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.