Contrato federal · Empenho 2025NE002897 · Comprasnet Contratos
PROT:9901(28080,00)$ EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO, COM INSTALAÇÃO, DE PRATELEIRAS DESTINADAS AO SISTEMA DE ARQUIVO DESLIZANTE DA DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE ACADÊMICO DA UF…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou MULTISTAMP COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 52.306.841/0001-25) para: prot:9901(28080,00)$ empenho referente aquisição, com instalação, de prateleiras destinadas ao sistema de arquivo deslizante da divisão de acompanhamento e controle acadêmico da ufsj - memo 595/2025 seplo - di 233/2025.. Valor global contratado: R$ 28.080,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- MULTISTAMP COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDACNPJ 52.306.841/0001-25
- Processooficial
- 23122.038047/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00233/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOR ÁUDIOProcessador Áudio - Prateleira 415 lisa c/ reforço soldado para 100 kg, com altura total externa e até 23mm confeccionada em chapa de aço reforçada SAE 1010/1020, com espessura de 0,9mm com reforço lo… | 144 | R$ 195,00 | R$ 28.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 28.080,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002897 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 28.080,00 · a liquidar R$ 28.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 151 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002897 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002897 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.038047/2025-21
valor global após o termo: R$ 28.080,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824047
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 09:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.