Contrato federal · Empenho 2026NE000011 · Comprasnet Contratos
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML E 10 (DEZ) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 50ML, PARA ATENDER AS AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou C. M. BARBALHO (CNPJ 52.871.006/0001-38) para: valor referente ao pagamento de 10 (dez) caixas de copos descartáveis de 180 ml e 10 (dez) caixas de copos descartáveis de 50ml, para atender as as necessidades da superintendência do dnit no estado do acre.. Valor global contratado: R$ 6.989,70. Vigência de 01/02/2027 a 30/12/2027.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0035-50
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT 390084
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- C. M. BARBALHOCNPJ 52.871.006/0001-38
- Processooficial
- 50018.000983/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.989,70
- Valor globaloficial
- R$ 6.989,70
- Assinaturaoficial
- 05/03/2026
- Publicaçãooficial
- 05/03/2026
- Vigênciaoficial
- 01/02/2027 a 30/12/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Ainda não começoupelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL - APLICAÇÃO: CAFÉ, CAPACIDADE: 50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR: BRANCO, MATERIAL: POLIESTIRENO | 30 | R$ 109,00 | R$ 3.270,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL - APLICAÇÃO: ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE, CAPACIDADE: 180, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR: BRANCO, MATERIAL: POLIESTIRENO | 30 | R$ 123,99 | R$ 3.719,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.989,70
- A liquidarcalculado
- R$ 4.659,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.329,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000011 · 15/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.989,70 · a liquidar R$ 4.659,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.329,90
Faturas
- 151 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.329,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000011 · 05/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50018.000983/2025-20
valor global após o termo: R$ 6.989,70 · vigência até 30/12/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824151
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 02:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.