Contrato federal · Empenho 2025NE000132 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE-AUDIOVISUAL PARA O IFBA CAMPUS EUNAPOLIS CONFORME PREGAO 90036/2025 ATA 16/2025, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 16 E…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou PROVER E CIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.657.464/0001-31) para: empenho para pagamento de despesa com aquisicao de material permanente-audiovisual para o ifba campus eunapolis conforme pregao 90036/2025 ata 16/2025, solicitação de empenho 16 e despacho nº 326/2025/dof.eun processo 23…. Valor global contratado: R$ 578,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS 158410
- Local da unidadeoficial
- EUNÁPOLIS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2910727
- Fornecedoroficial
- PROVER E CIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 53.657.464/0001-31
- Processooficial
- 23291.000812/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 578,00
- Valor globaloficial
- R$ 578,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRIPÉTRIPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA 1,80 M, PESO 2,4 KG, CAPACIDADE 4 KG, APLICAÇÃO CÂMARA FOTOGRÁFICA OU FILMADORA, ALTURA MÍNIMA 0,81 M | 2 | R$ 289,00 | R$ 578,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 578,00
- A liquidarcalculado
- R$ 578,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000132 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 578,00 · a liquidar R$ 578,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 449 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 578,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000132 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23291.000812/2025-99
valor global após o termo: R$ 578,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824164
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 02:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.