Contrato federal · Empenho 2025NE000471 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGAO 90033/2025 PARA ATENDER AO PEDIDO 18936 DO MPZ - COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS MÉDICAS. E OBRIGATORIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S) CONTAT…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 71.443.667/0001-07) para: empenho do pregao 90033/2025 para atender ao pedido 18936 do mpz - coordenação do programa de pos graduação em ciências médicas. e obrigatorio o agendamento da entrega no(s) contato(s): [email protected]. Valor global contratado: R$ 1.953,00. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 71.443.667/0001-07
- Processooficial
- 23069.184224/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.953,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.953,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDOMEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDO, TIPO RPMI 1640, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 5 | R$ 390,60 | R$ 1.953,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.953,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.953,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000471 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.953,00 · a liquidar R$ 1.953,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10207 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.953,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000471 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000471 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.184224/2025-32
valor global após o termo: R$ 1.953,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824232
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.