Contrato federal · Empenho 2025NE000182 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO DE ITENS QUE COMPÕEM O ENXOVAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS CUSTODIADOS E DE SEUS VISITANTES NAS PENITENCIÁRIAS FEDERAIS. PREGÃO ELETRÔNICO N…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou MULTIFOAM DO BRASIL LTDA (CNPJ 48.223.831/0001-59) para: despesa empenhada visando aquisição de itens que compõem o enxoval, destinados ao atendimento dos custodiados e de seus visitantes nas penitenciárias federais. pregão eletrônico n 90020/2025. ata de registro de preços n…. Valor global contratado: R$ 62.150,40. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- MULTIFOAM DO BRASIL LTDACNPJ 48.223.831/0001-59
- Processooficial
- 08117.006368/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62.150,40
- Valor globaloficial
- R$ 62.150,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃOCOLCHÃO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA POLIURETANO/ CONVENCIONAL, DENSIDADE D- 45, TECIDO DE REVESTIMENTO SINTÉTICO POLIÉSTER, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO 0,78 X 1,88 M, TAMANHO ALTURA 0,20 M, CARACT… | 208 | R$ 298,80 | R$ 62.150,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.150,40
- A liquidarcalculado
- R$ 62.150,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000182 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62.150,40 · a liquidar R$ 62.150,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 692 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 62.150,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000182 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.006368/2025-42
valor global após o termo: R$ 62.150,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824267
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 18:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.